4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/01/2017 ATÉ 18/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 18/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/001-2017       
18.597,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS 12/2016 -  SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
18.597,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.597,02
Outros/Não Aplicável
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
146/001-2017       
72,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA - 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO 
PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, SENDO R$ 0,65 O CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,80
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
RP
F
222.333.666-38
5003
9/012-2016       
21.774,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9/0-2016
Vl.Total:
21.774,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.774,99
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5001
254/000-2016       
10.428,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 254/0-2016
Vl.Total:
10.428,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.428,19
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5002
496/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 496/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
497/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 497/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
498/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 498/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
499/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 499/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
500/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 500/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
501/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 501/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
502/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 502/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
503/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 503/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
579/004-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 579/4-2016
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
580/004-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 580/4-2016
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
581/004-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 581/4-2016
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
582/004-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 582/4-2016
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
662/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5005
1411/000-2016       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1411/0-2016
Vl.Total:
110,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/01/2017 ATÉ 18/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
2123/005-2016       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2123/5-2016
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.083,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
2123/006-2016       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2123/6-2016
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.083,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
RP
J
04.016.638/0001-71
5001
2144/000-2016       
22.140,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2144/0-2016
Vl.Total:
22.140,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.140,92
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5001
2775/000-2016       
1.463,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2775/0-2016
Vl.Total:
1.463,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.463,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
RP
J
18.097.272/0001-17
5004
3314/003-2016       
8.621,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3314/3-2016
Vl.Total:
8.621,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.621,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5005
4033/000-2016       
164,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4033/0-2016
Vl.Total:
164,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5001
4192/000-2016       
623,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4192/0-2016
Vl.Total:
623,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
623,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5001
4513/000-2016       
17,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4513/0-2016
Vl.Total:
17,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,28
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
5302/000-2016       
3.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5302/0-2016
Vl.Total:
3.240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.240,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
5305/000-2016       
6.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5305/0-2016
Vl.Total:
6.150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.150,00
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
RP
J
03.576.344/0001-31
5004
5789/000-2016       
2.447,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5789/0-2016
Vl.Total:
2.447,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.447,32
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
RP
J
03.576.344/0001-31
5004
5790/000-2016       
882,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5790/0-2016
Vl.Total:
882,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
882,67
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
RP
J
03.576.344/0001-31
5004
5791/000-2016       
818,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5791/0-2016
Vl.Total:
818,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
818,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7089/000-2016       
1.171,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7089/0-2016
Vl.Total:
1.171,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.171,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7093/000-2016       
340,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7093/0-2016
Vl.Total:
340,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7094/000-2016       
145,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7094/0-2016
Vl.Total:
145,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,73
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
7107/000-2016       
80,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7107/0-2016
Vl.Total:
80,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7172/000-2016       
659,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/01/2017 ATÉ 18/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7172/0-2016
Vl.Total:
659,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
659,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7174/000-2016       
200,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7174/0-2016
Vl.Total:
200,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7191/000-2016       
241,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7191/0-2016
Vl.Total:
241,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7203/000-2016       
270,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7203/0-2016
Vl.Total:
270,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,81
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7204/000-2016       
878,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7204/0-2016
Vl.Total:
878,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
878,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7206/000-2016       
807,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7206/0-2016
Vl.Total:
807,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
807,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7210/000-2016       
360,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7210/0-2016
Vl.Total:
360,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7211/000-2016       
1.274,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7211/0-2016
Vl.Total:
1.274,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7212/000-2016       
2.710,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7212/0-2016
Vl.Total:
2.710,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.710,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7214/000-2016       
2.000,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7214/0-2016
Vl.Total:
2.000,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7226/000-2016       
300,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7226/0-2016
Vl.Total:
300,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7227/000-2016       
1.210,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7227/0-2016
Vl.Total:
1.210,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.210,23
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7228/000-2016       
480,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7228/0-2016
Vl.Total:
480,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,42
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7229/000-2016       
1.188,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7229/0-2016
Vl.Total:
1.188,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.188,81
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7231/000-2016       
619,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7231/0-2016
Vl.Total:
619,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
619,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7839/000-2016       
180,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7839/0-2016
Vl.Total:
180,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7840/000-2016       
2.026,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7840/0-2016
Vl.Total:
2.026,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.026,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7845/000-2016       
465,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7845/0-2016
Vl.Total:
465,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
465,05
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/01/2017 ATÉ 18/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5001
8460/000-2016       
305,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8460/0-2016
Vl.Total:
305,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,40
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
RP
F
222.333.666-38
5004
10906/005-2016       
54.202,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10906/0-2016
Vl.Total:
54.202,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.202,07
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5001
12594/000-2016       
24,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12594/0-2016
Vl.Total:
24,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,70
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
RP
J
10.239.505/0001-67
5001
13237/000-2016       
9.744,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13237/0-2016
Vl.Total:
9.744,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.744,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5001
13491/000-2016       
227,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13491/0-2016
Vl.Total:
227,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
227,30
191/2016
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
RP
J
23.877.972/0001-64
5004
14199/000-2016       
49.499,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14199/0-2016
Vl.Total:
49.499,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.499,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Janeiro de 2017.